巴彥淖爾市醫療保障局2021年部門預算公開報告_巴彥淖爾市人民政府網
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    巴彥淖爾市醫療保障局2021年部門預算公開報告

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  • 2021-03-25 10:56    
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      第一部分 單位概況

      一、主要職能、職責

      二、機構設置及部門預算單位構成

      第二部分 2021年單位預算安排情況說明

      一、部門預算收支總體情況說明

      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

      第三部分 其他公開事項說明

      一、機關運行經費安排情況說明

      二、政府采購預算情況說明

      三、國有資產占有使用情況說明

      四、單位組織征收非稅收入計劃情況

      五、項目支出績效目標情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第六部分 2021年部門預算公開表

      一、財政撥款收支預算總表

      二、一般公共預算財政撥款支出預算表

      三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

      四、部門收支預算總表

      五、部門收入預算總表

      六、部門支出預算總表

      七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

      八、財政撥款“三公”經費支出預算表

      九、政府采購預算明細表

      十、項目支出績效表

      第一部分 單位概況

      一、主要職能

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      巴彥淖爾市醫療保障局是巴彥淖爾市人民政府的職能部門之一,為正處級。

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      1、貫徹落實國家、自治區關于醫療保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和有關政策、規劃;研究擬訂我市醫療保險、醫療救助等相關政策、制度并組織實施。

      2、協同有關部門編制全市醫療保險基金預決算草案,組織制定并實施醫療保險基金監督管理辦法,建立健全醫療保險基金安全防控機制,推進醫療保險基金支付方式改革。

      3、組織擬訂醫療保險籌資和待遇政策,完善動態調整和區域調劑平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。

      4、組織實施城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,貫徹執行國家、自治區醫保目錄準入談判規則。

      5、貫徹落實國家和自治區藥品、醫用耗材價格政策,組織制定醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策,建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立價格信息監測和信息發布制度。

      6、制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法依規查處醫療保障領域違法違規行為。

      7、負責醫療保障經辦管理和公共服務體系、信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域合作交流。

      8、完成市委、政府交辦的其他任務。

      9、職能轉變。市醫療保障局應完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度、大病保險制度和醫療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

      10、有關職責分工。與市衛生健康委員會有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

      二、機構設置及部門預算單位構成

      巴彥淖爾市醫療保障局下設4個內設科室(辦公室、醫藥服務管理與待遇保障科、醫藥價格與招標采購科、規劃財務與基金監管科)和1個公益一類的事業單位。

      從預算單位構成看,巴彥淖爾市醫療保障局部門預算包括:局本級預算和醫療保障服務中心預算。

     ?。ㄒ唬┌蛷┠谞柺嗅t療保障局人員基本情況

      核定機關行政編制10名,工勤技能人員2名。設局長1名(正處級),副局長2名(副處級);科級領導職數5名(4正1副)。

     ?。ǘ┌蛷┠谞柺嗅t療保障服務中心人員基本情況

      核定事業編制20名(其中管理人員編制4名,專業技術人員編制14名,工勤人員編制2名)。核定科級領導職數3名(1正2副)。

    單位情況表

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    巴彥淖爾市醫療保障局本級

    財政撥款的行政單位

    2

    巴彥淖爾市醫療保障服務中心

    財政撥款的事業單位

      第二部分 2021年部門預算安排情況說明

      一、部門預算收支總體情況說明

      收入預算1840.21萬元,其中基本支出比上年預算增加23.8萬元,項目支出比上年預算減少1076.17萬元,綜合考慮使得收入總預算比上年預算減少1052.37萬元。

      支出預算1840.21萬元,比上年預算減少1052.37萬元,詳細原因如下:

      基本支出302.65萬元,比上年預算增加23.8萬元,增長8.54%,主要原因一是:2021年工資水平、社保繳費基數都有所提高,使得人員工資福利支出增加9.47萬元,社保支出11.07萬元;二是所屬事業單位通過“人才引進”政策新增1名編制內人員,使得公務經費增加3.26萬元。

      項目支出1537.56萬元,比上年預算減少1076.17萬元,下降41.17%,減少原因一是由于政策調整市本級減少城鄉居民基本醫療保險額外補助10元/人,共計1259.08萬元;二是城鄉居民醫療救助補助金的分配方案要求取正數,故減少0.35萬元;三是按特殊人員醫療保險費實際業務情況,調減2021年預算11萬元;四是2020年上級專項資金107萬元未作預算安排,上年結轉49.26萬元,使得上級專項資金比上年增加145萬元(本級預留48萬元,補助下級97萬元)。

     ?。ㄒ唬┎块T預算收入情況說明

      部門預算收入1840.21萬元,其中:一般公共預算撥款收入1790.95萬元,占比97.32%;上年結轉49.26萬元,占比2.68%。

     ?。ǘ┎块T預算支出情況說明

      部門預算支出1840.21萬元,其中:基本支出302.65萬元,占比16.45%;項目支出1537.56萬元,占比83.55%;無事業單位經營支出。

      基本支出包括人員經費261.69萬元,均為工資福利支出;日常公用經費40.96萬元,均為商品和服務支出。

      項目支出1537.56萬元,其中市本級財政撥付的醫療保障專項業務經費40萬元、文革傷殘人員伙食補助1.5萬元、城鄉醫療救助資金404萬元、城鄉居民基本醫療保險市級補助897.8萬元、醫療服務與保障能力提升補助資金194.26(本年安排145萬元,上年結轉49.26萬元)。

      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

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      財政撥款收支預算1840.21萬元,包括:一般公共預算財政撥款1790.95萬元,上年結轉49.26萬元。

     ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款具體使用安排情況

      1、社會保障和就業支出41.67萬元,比上年預算數增加17.82萬元。主要用于繳納在職人員機關事業單位基本養老保險、企業基本養老保險、工傷保險和失業保險。

      2、醫療衛生與計劃生育支出1798.54萬元,比上年預算數減少1070.19萬元。主要用于支付在職人員基本工資、津貼補貼;繳納在職人員基本醫療保險、大額醫療保險、公務員醫療保險;支付與醫療保障政策管理和經辦事務相關的支出。

      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

      我部門無政府性基金財政撥款預算。

      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

      財政撥款“三公”經費支出預算0.6萬元,比上年預算減少0.6萬元,下降50%;本年預算比上年執行數減少0.15萬元,下降20%。其中:

      1、因公出國(境)費用0萬元,2021年無因公出國(境)費預算,與上年相同。

      2、公務接待費0.6萬元,比上年預算數減少0.4萬元,下降40%,本年預算比上年執行數減少0.15萬元,下降20%。減少主要是按照壓縮三公經費的相關要求,結合上年度公務接待費實際使用情況,2021年在保證公務接待正常運轉的前提下,適當降低。

      3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算減少0.2萬元,下降100%,減少原因是我部門無公務用車。

      第三部分 其他公開事項說明

      一、機關運行經費安排情況說明

      機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2021年,我部門機關運行經費財政撥款預算40.96萬元,比上年增加19.46萬元。機關運行經費具體明細如下:辦公費1.15萬元,印刷費0.8萬元,水費0.9萬元,電費2.2萬元,郵電費1萬元,取暖費5.5萬元,物業管理費5.6萬元,差旅費1.3萬元,維修(護)費0.6萬元,培訓費0.6萬元,公務接待費0.6萬元,工會經費3.01萬元,其他交通費用16.7萬元,辦公設備購置1萬元。

      二、政府采購預算情況說明

      政府采購預算總額39.65萬元,其中:政府采購貨物預算19.95萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算19.7萬元。

      三、國有資產占有使用情況說明

      截至2020年末,共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。

      四、部門組織征收非稅收入計劃情況

      2021年我部門無組織征收非稅收入預算安排。

      五、2021年度項目支出績效目標情況說明

      2021年,填報績效目標的預算項目4個,公開績效目標4個,公開項目占全部預算項目的80%。公開填報績效目標的項目支出預算1536.06萬元,占全部項目支出預算的99.90%。

      第四部分 名詞解釋

      一、一般公共預算財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

      五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

      六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

      八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本部門(單位)預算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:哈根花 聯系電話:18647832492

      第六部分 部門預算公開表

      詳見附表:

    巴彥淖爾市醫療保障局2021年度部門預算公開表.xls
    項目支出績效目標申報表.xls

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